克拉玛依“三步走”力促预算绩效监控提质增效

绩效运行监控是全过程预算管理不可或缺的一环，是驱动预算部门履行绩效责任、实现既定目标的重要保障。今年6月，克拉玛依市财政局圆满完成2025年度市本级5月项目支出绩效监控工作，涉及项目606个（涉及资金66.2亿元）。通过系列有效举措深化监控工作，切实提高项目资金使用效益。

一是抓实填报，强化监测预警。组织召开现场填报及培训工作，通过政策宣讲、业务指导、审核纠错，帮助提升预算单位填报质量；全面比对项目支出预算执行情况与绩效目标完成情况匹配程度，深入了解、分析项目偏差原因，强化预算绩效管理工作。同时，严把年中追加项目录入工作，确保预算绩效监控不留空白，不存在例外；二是紧盯进度，实施动态调整。强化项目全过程管理，及时发现执行偏差和管理漏洞，迅速采取纠偏措施，持续优化预算绩效管理机制，保障绩效目标高质量如期达成。针对执行率偏低项目，督导责任单位深挖根源、压实责任、提速增效；对发生预算金额或实施内容变更的项目，严格执行目标调整审核程序，确保目标调整精准适配，科学合理；三是一抓到底，确保落地见效。及时组织2025年绩效监控黄标项目整改，对因执行缓慢、完成率低或偏差超20%的项目，下达预警整改通知，责令期限整改。本次工作覆盖市本级117家预算单位，共对389个预警项目（涉及资金20.47亿元）实施了黄标管理及整改督导。同步开展2025年项目监控填报结果审评工作，对执行进度滞后、完成率低或偏差超20%的项目，按规定核减分值，评分结果（权重25%）挂钩次年预算安排。

本次绩效监控过程中存在预算执行进度缓慢：部分项目支出预算执行进度未达到预期目标，存在资金分配不均、项目推进不力等问题；资金使用效率不高：部分项目资金未能得到充分利用，存在资金闲置、使用效益不佳等情况；绩效目标设定不合理：部分项目设定的绩效目标过于笼统或难以量化，导致无法准确评估项目支出效果；项目监管不到位：对项目的日常监管不到位，导致项目进度、资金使用等情况未能及时反馈。

针对这些问题，克拉玛依市财政局将从两个关键方面持续发力。一是加快预算执行进度。加强项目跟踪管理，确保项目按计划推进。对于进展缓慢的项目，及时查找原因并采取相应措施；二是完善绩效目标设定和管理。细化绩效目标，确保可衡量、可评估。加强绩效目标的动态调整和管理，确保项目支出与绩效目标相符。